Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Bučany » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 2847
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2019000286DEMI šport plus, s.r.o.futb.bránknestanovený1 244,00 €
2019000285Ing. Oľga Cútová L.E.A.S.Ozn.POHnestanovený70,00 €
2019000284KConsulting,s.r.otech.dozNynestanovený 639,83 €
2019000283Slovenské pedagogické nakladatl.roč.učebnestanovený75,00 €
2019000282ALPINE SLOVAKIA, s.r.oMK Chrenovnestanovený6 886,50 €
2019000281Gemini Group, s.r.o.VO-ZŠ učebnestanovený 360,00 €
2019000280Horváth Márioopravy cho20.8.2019 500,00 €
2019000279Brodek a spol.oprava VO20.8.2019 250,64 €
2019000278WEBY GROUP, s.r.o.Weby-popl.20.8.201921,18 €
2019000277LITTLE CARPATHIANS, s.r.o.mat.DHZ15.8.20191 253,30 €
2019000276FCC Trnava, s.r.o. (ASA)výv.odpadu15.8.20193 276,93 €
2019000275T-COM Slovak Telekom,a.s.tel.popl.15.8.201947,09 €
2019000274T-COM Slovak Telekom,a.s.tel.popl.15.8.201999,59 €
2019000273SPP, a.s.plyn20.8.2019 135,00 €
2019000272SPP, a.s.plyn20.8.2019 281,00 €
2019000271SPP, a.s.plyn20.8.2019 130,00 €
2019000270SPP, a.s.plyn20.8.2019 243,00 €
2019000269SPP, a.s.plyn20.8.2019 807,00 €
2019000268T-COM Slovak Telekom,a.s.tele.popl.19.8.201930,00 €
2019000267ZSE Energia a.s.elektrina19.8.2019 139,70 €
2019000266ZSE Energia a.s.elektrina19.8.20191 076,49 €
2019000265ZSE Energia a.s.elektrina19.8.2019 118,03 €
2019000264ZSE Energia a.s.elektrina19.8.201950,38 €
2019000263ZSE Energia a.s.elektrina16.8.201920,57 €
2019000262ZSE Energia a.s.elektrina16.8.2019 244,38 €
2019000261TENDERner s.r.o.súhrnné spnestanovený 120,00 €
2019000260Poscom s.r.o.náj.termin6.8.201912,00 €
2019000259Emil Holeš-KH TECHNIKtonery6.8.2019 577,26 €
2019000258Školská Jedáleň pri ZŠsMŠdopl.obeMŠ6.8.201910,15 €
2019000257EMPEMONT Slovakia s.r.o.lampa VO6.8.2019 264,00 €
2019000256Stav PRO s.r.o.PD-dvor ZŠ6.8.2019 980,00 €
2019000255TBMB, spol. s.r.o.náj.teminánestanovený12,00 €
2019000254TBMB, spol. s.r.o.konc.Bezdenestanovený2 100,00 €
2019000253T-COM Slovak Telekom,a.s.telef.poplnestanovený 109,60 €
2019000252TAVOS, a.s.stočnénestanovený1 123,31 €
2019000251ALPINE SLOVAKIA, s.r.oasf.komun.nestanovený10 530,00 €
2019000250Mega Art s.r.o.Trepethenestanovený 500,00 €
2019000249Katarína Zacharováhud.prog.nestanovený 300,00 €
2019000248CBS, spol s r.o.aerofotonestanovený 226,80 €
2019000247Ján Vojtech Vodoinštalatéprev.COVnestanovený 597,49 €
2019000246ReTrash, s.r.o.lik.nel.sknestanovený1 800,00 €
2019000245NEW GENERATION s.r.o.hud.produknestanovený 600,00 €
2019000244WC Partner s.r.o.mobilWC nánestanovený 312,00 €
2019000243Street Production s.r.o.mob.oplotenestanovený 216,00 €
2019000242Street Production s.r.o.Bystrík-vynestanovený4 896,00 €
2019000241T-COM Slovak Telekom,a.s.tep.popl.nestanovený45,98 €
2019000240FCC Trnava, s.r.o. (ASA)vývoz odpanestanovený3 093,34 €
2019000239Lomtec.com a.s.elektr.slunestanovený 287,10 €
2019000238Gemini Group, s.r.o.VO -vyb-učnestanovený 360,00 €
2019000237EMPEMONT Slovakia s.r.o.lampa VOnestanovený 574,20 €
Položky 1-50 z 2847

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

web - Nyáryovská kúria

navstevalekara.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka