Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Bučany » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 2697
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2019000136TENDERner s.r.o.Lic.Tender29.4.2019 360,00 €
2019000135Martinkovič Jozef-montážoprava kot29.4.2019 327,60 €
2019000134GEMER KOVO s.r.o.stojan,koš29.4.20191 039,20 €
2019000133Pracovné odevy KADO s.r.o.Och.prac.29.4.201950,48 €
2019000132Jozef Kollár JKExpres-ADdopr.futb29.4.2019 120,18 €
2019000131Šupa Technikatrak.Kubot18.4.201940 000,00 €
2019000130TAVOS, a.s.stočné18.4.20191 140,73 €
2019000129Jozef Kollár JKExpres-ADdopr.futb18.4.2019 124,03 €
2019000128Jozef Kollár JKExpres-ADdopr.futba18.4.2019 120,17 €
2019000127Jozef Kollár JKExpres-ADdopr.futba18.4.2019 110,74 €
2019000126Ján Vojtech Vodoinštalatéprev.COV18.4.2019 597,49 €
2019000125Brodek a spol.mont.vlajo18.4.201991,73 €
2019000124Lomtec.com a.s.elek.služi18.4.2019 287,10 €
2019000123FCC Trnava, s.r.o. (ASA)výv.odpadu10.4.20192 759,74 €
2019000122PreKo, s.r.o.výtlač.z k10.4.2019 162,76 €
2019000121BELLIMPEX s.r.o.merač rých10.4.20194 606,00 €
2019000120T-COM Slovak Telekom,a.s.tel.popl.10.4.201945,98 €
2019000119T-COM Slovak Telekom,a.s.tel,popl.10.4.201976,32 €
2019000118T-COM Slovak Telekom,a.s.tel.popl.18.4.201920,00 €
2019000117ZSE Energia a.s.elektrina16.4.2019 120,06 €
2019000116ZSE Energia a.s.elektrina16.4.2019 166,67 €
2019000115ZSE Energia a.s.elektrina16.4.2019 212,51 €
2019000114ZSE Energia a.s.elektrina16.4.2019-2,68 €
2019000113ZSE Energia a.s.elektrina16.4.2019 938,44 €
2019000112ZSE Energia a.s.elektrina16.4.2019 244,38 €
2019000111ZSE Energia a.s.elektrina16.4.201920,57 €
2019000110Školská Jedáleň pri ZŠsMŠprís.strav4.4.201923,03 €
2019000109Školská Jedáleň pri ZŠsMŠstr.dôchod4.4.2019 628,91 €
2019000108Bzdil Pavolop.dom.čer4.4.2019 228,00 €
2019000107GEMER KOVO s.r.o.dop.značky4.4.2019 700,32 €
2019000106Sezako Trnava s.r.o.výk.práce4.4.2019 114,00 €
2019000105ZSE Energia a.s.elektrina11.4.2019 -60,54 €
2019000104Topset Solutions s.r.oaktual.sof4.4.2019 524,40 €
2019000103Grenkeleasing s.r.olesingkopí4.4.2019 226,22 €
2019000102SPP, a.s.plyn10.4.2019 130,00 €
2019000101SPP, a.s.plyn10.4.2019 281,00 €
2019000100SPP, a.s.plyn10.4.2019 135,00 €
2019000099SPP, a.s.plyn10.4.2019 243,00 €
2019000098SPP, a.s.plyn10.4.2019 807,00 €
2019000097IJK - CONSULTING, s.r.ovypr.ž. do4.4.2019 720,00 €
2019000096Slov.vodohodp.podnik, š.pp.vod.201810.4.2019 309,49 €
2019000095Tomláš Horváthopr.vodoje27.3.2019 360,00 €
2019000094Brodek a spol.oprava MR27.3.2019 151,07 €
2019000093Jozef Kollár JKExpres-ADdoprava fu27.3.2019 126,58 €
2019000092Informačné vitríny spol s.r.o.odpad.kôš27.3.2019 135,00 €
2019000091Mestský mobiliár spol s.r.o.aut.zást.27.3.20191 500,00 €
2019000090Dobrovoľná pož.ochrana SRškol.požia27.3.201950,00 €
2019000089Martinus, s.r.o.knihy OK18.3.2019 462,63 €
2019000088FCC Trnava, s.r.o. (ASA)vývoz odpa18.3.20192 348,06 €
2019000087T-COM Slovak Telekom,a.s.tel.popl18.3.201947,99 €
Položky 1-50 z 2697

dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

web - Nyáryovská kúria

navstevalekara.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka