Detail faktúry 2025000175
- Číslo faktúry:
- 2025000175
- Popis plnenia:
- plyn
- Cena:
- 192,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Bučany
- IČO:
- 00312321
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s.
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 10. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 31. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 14. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 5. 2025
- Poznámka:
- VS: 8122553736
