Detail faktúry 2025000189
- Číslo faktúry:
- 2025000189
- Popis plnenia:
- Zálohovacie riešenie
- Cena:
- 60,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Bučany
- IČO:
- 00312321
- Dodávateľ:
-
- PRESMONT - CSS, s.r.o.
- IČO:
- 36340537
- Dátum doručenia:
- 1. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 1. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 5. 2025
- Poznámka:
- VS: 1020250331
