Detail faktúry 2025000190
- Číslo faktúry:
- 2025000190
- Popis plnenia:
- syst. podpora
- Cena:
- 147,35 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Bučany
- IČO:
- 00312321
- Dodávateľ:
-
- MADE spol s.r.o.
- IČO:
- 36041688
- Dátum doručenia:
- 1. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 1. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 5. 2025
- Poznámka:
- VS: 0002502485
