Detail faktúry 2025000236
- Číslo faktúry:
- 2025000236
- Popis plnenia:
- tel.popl.
- Cena:
- 183,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Bučany
- IČO:
- 00312321
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom,a.s.
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 4. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 22. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 9. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 5. 2025
- Poznámka:
- VS: 8367157319
